TRANSPARENCIA / SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Nuestra institución se pone a disposición de los estudiantes y la ciudadanía las siguientes normas y leyes que rigen nuestro Sistema de Control Interno.
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MARCO NORMATIVO | VER |
1.1. Decreto de Urgencia Nº 067 – 2009 |
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1.2. Directiva 013-2016-CG-PROD Complementación del SCI – RC 149-2016-CG |
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1.3. Directiva N° 013-2016-CG-GPROD |
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1.4. Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado |
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1.5. Ley de Control Interno de las entidades del Estado Nº 28716 |
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1.6. Ley de Control Interno de las entidades del Estado Nº 29743 |
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1.7. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la República N° 27785 |
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INDICADOR | Nº | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | VER | |
2.1 PLANIFICACIÓN | 2.1.1
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 2018 |  | |
2.1.2. | RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2018 | | ||
2.1.3 | ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL – UNH 2018 | | ||
2.1.4 | REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO |
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2.1.5 | PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 2018 |
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2.1.6 | PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 2018 SEDES |
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2.2 EJECUCIÓN |
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2.3 EVALUACIÓN |
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ACTUALIZANDO…