TRANSPARENCIA / SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nuestra institución se  pone a disposición de los estudiantes y la ciudadanía las siguientes normas y leyes que rigen nuestro Sistema de Control Interno.

 

TRANSPARENCIA / SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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MARCO NORMATIVO

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1.1.                   Decreto de Urgencia Nº 067 – 2009

1.2.                   Directiva 013-2016-CG-PROD Complementación del SCI – RC 149-2016-CG

1.3.                   Directiva N° 013-2016-CG-GPROD

1.4.                   Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

1.5.                   Ley de Control Interno de las entidades del Estado Nº 28716

1.6.                   Ley de Control Interno de las entidades del Estado Nº 29743

1.7.                   Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la República N° 27785

 

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INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

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2.1 PLANIFICACIÓN

2.1.1

 

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 2018

2.1.2.

RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2018

2.1.3

ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL – UNH  2018

2.1.4

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

 

2.1.5

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 2018

 

2.1.6

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 2018 SEDES


2.2 EJECUCIÓN

 

 

 

2.3 EVALUACIÓN

 

 

 

ACTUALIZANDO…